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Case TS16949认证

TS管理评审控制程序

日期: 2017-08-15
浏览次数: 511

 

TS管理评审控制程序 

日期

版本

修订内容

制作人

审核

批准

2015.01.08.

A0

新版发行

朱正敏

 

1 目的

1.1 通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审,持续完善体系提高运行效果。

1.2 确保质量管理体系持续符合ISO/TS16949:2009标准。

1.3 确保质量管理体系能够实现质量方针、目标及指标的要求,提高市场竞争力。

2 范围

适用于全公司质量管理体系的评审

3 职责

3.1 总经理

3.1.1 负责按计划时间每年主持管理评审。

3.1.2 评审前,总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中,批准管理评审计划

3.1.3 主持评审会议,对各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价,并明确改进任务和要求。

3.1.4 批准管理评审报告

3.2 管理者代表

3.2.1 根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况,在管理评审会上向总经理报告体系运行情况,提出改进的要求。

3.2.2 协调落实改进措施中的问题的解决。

3.2.3 根据总经理意图,编制管理评审计划,经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。

3.2.4 负责管理评审会上的记录。

3.2.5 整理、编写、分发管理评审报告。

3.2.6 对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。

3.3 相关部门

3.3.1 根据评审通知,各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。

3.3.2 出席会议,就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标及指标的实现情况、存在的问题、需改进和支持的内容。

3.4.4 负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。

4 程序内容

4.1 总则

4.1.1 定期评审:建立并保持管理评审程序,按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审,本公司定期评审一般在内部审核后一个月内进行。

4.1.2 临时评审:当发生以下情况时,由管理者代表应提请总经理增加管理评审。

a)组织机构发生较大变化

b)顾客重大投诉

c)质量事故

d)质量管理体系的有效性极差

e)内外环境发生重大变化。

4.2 评审的输入

管理评审涉及质量体系运行的一般情况,主要涉及:

a)内、外部审核结果

b)上次评审中提出的改进要求

c)顾客反馈(投诉、表扬)

d)生产过程运行情况和产品符合性

e)预防和纠正措施的情况

f)以往管理评审的跟踪措施实施情况

g)可能影响质量管理体系的变化,包括质量方针、质量目标变更的需求;

h)改进的建议

i)质量目标达成状况检讨及不良质量成本报告;

4.3 评审的输出

管理评审的输出应包括的措施涉及:

a)质量管理体系及其过程的改进

b)与顾客要求有关的产品的改进

c)资源配置的需求

d)产品符合程度的评价

e)质量体系运行的有效性的综合评价(包括对质量方针目标及指标的改进),对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求的决定和措施。

f)对管理评审应做好记录,包括管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施,管理代表根据总经理意见的形成《管理评审报告》,应视具体情况明确有关改进要求。

4.4 评审实施

4.4.1 管理代表应根据总经理意图,负责制定评审计划,计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。

4.4.2 管理代表负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料,各部门如因工作的原因需要调整,则应立即与管理代表协商。

4.4.3 各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料,并尽可能评审的数据证据。

4.4.3 到会人员应在会议记录》中签到。总经理主持管理评审的会议,宣读管理评审计划,简短说明各部门进行评审报告的安排。

4.4.4 与会者根据准备的资料,报告本部门的实际运作情况,对与本部门/岗位有关的质量管理体系运行的情况作出评价,对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报,提出存在的不足,和改进的需求,需增配的资源,以及是否需要修改本部门的相关文件(含质量分目标)。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。管理代表对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。

4.4.5 管理代表负责根据会议记录表做好记录。

4.4.6 总经理在听取各部门报告后,综合各部门作出的评审意见,对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时,针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求,决策目前改进的重点内容、职责、期限。

4.4.7 评审时间一般以会议的形式集中举行。

4.5 管理评审报告

4.5.1 评审会后,管理代表负责编制管理审报告,报告需包括:目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。

4.5.2 管理评审报告应分发到各参加部门,各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。

4.6 纠正和预防措施

对于报告中提出的改进要求,各责任部门应针对与本部门有关的内容,分析原因,提出纠正或预防措施,确定实施职责和期限,经管理者代表批准后实施,实现改进。

4.7 改进的跟踪

4.7.1 管理代表负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录,以确保取得预期的效果。

4.7.2 管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。

4.8 当改进的要求可能涉及文件的更改时,按《文件资料管程序》进行更改。

4.9 所有有关管理评审的记录按《记录管程序》保存。

5参考文件

5.1 CS-QP-01 文件资料管程序

5.2 CS-QP-02 记录管程序

6 记录表单

6.1  RF-ADM-007会议记录表  

6.2  RF-QUA-001管理评审计划

6.3 RF-QUA-002管理评审报告

 

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