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Case C-TPAT认证

反恐验厂现场管控绝密资料

日期: 2018-05-26
浏览次数: 86

(一)硬件

1、来访人员进行登记。

2)本厂人员进出登记:本厂人员工作时间出门需要有放行条。

3)车辆进出登记,并做出检查动作。

4货柜车进出登记货柜车来访登记表上应注明该货柜车牌号、货柜号、司机身份证、访客证编号、进出时间、当值保安等内容。

2、保安室需要有显示屏,24H有保安监控。

3、红外线需要覆盖四周围墙。

4、监控需要覆盖四周围墙及受限区域(仓库、包装车间、装卸货区、质检区域),监控记录需要保留45天,并有足够的内存可以用来保存。

6停车位需要标识:本厂停车位、外来车辆停车位。

7、厂区及四周围墙必须有充足的照明,不可以有死角。

8、员工必须佩戴有相片的厂牌进入厂区。

9、保安必须有上岗证,穿着保安服装。

10、配备对讲机

11、离职人员名单需备份一份在保安室。

12、如厂牌如有遗失,应该将遗失厂牌及对应编号列明,并出通知,给保安留底一份。

13、信件包裹进出需检查登记。

14、保安巡逻登记表,每2小时需要登记一次。

15、建筑物周边不可有树叶阻挡,否则会导致在非法及检测不到的情况下进入厂区。

16、钥匙发放登记表、回收、换锁登记

17涉及保安的程序文件

18、设置反恐意见箱。

19、张贴相关反恐体系文件在公司的宣传栏。

20、保证公司有后备电源,且配电箱需要上锁。

21、检查公司的照明是否充足,特别是受限区域和工厂周边。

22、闭路电视维护保养记录

                                   (二)访谈项目:

1)有几名保安;

2)保安人员的职责;(已经张贴)

3)有无巡逻,多久一次,巡逻的主要区域,检查的主要项目;(此表已经在保安室保存)

4)什么是反恐

5)如何识别危险源,发生应急事故如何处理;

二、仓库职责

(一)硬件

1、货柜车停车区域不可有外来车辆靠近,供应商的送货车辆只能停在卸货区。

2、装卸货区域隔离

3、设置司机休息室,并张贴《司机休息室规定》

4、货柜跟踪记录表,半小时记录一次,加强对货物运输的安全控制

5、所有出口货物需在仓管专人监控下装车。不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。

6、装柜前、装柜中,装柜后进行七点拍照,并保存记录

7、货柜登记表

填写概况:应在表内注明车牌号、驾照号、货柜号、铅封号、进场时间及出厂时间、到港时间等信息。

8、装柜管理

1)包装清单

2)成品出货单

3)封条记录表

4)出口许可证

5)空柜检查登记表,七点检查

6)货物数量异常调查

表格填写概况:对货物的数量过剩/短缺进行调查,了解数量异常原因并附上处理意见。

7、厂内敏感区域安装由钥匙或门禁卡开启的门锁。

8、员工离职时归还钥匙/门禁卡/员工卡,立即更改其密码设备/换锁。

9、出货区配备了照明设施。

10、授权人员才有权利控制照明开关。

11、国际货物与国内货物在厂区划分区域分开处理。

12、未装货/已装货的集装箱存放于指定区域并由保安员负责巡查。

13、存放在指定区域的集装箱按照门对门的形式摆放。

14、只有指定的厂方管理人员或保安主管才能接触到密封条及封条管理记录。

15、在装柜区域安装铅封箱。

16、在审核当天,装柜区域需要用护栏围好,只能保证受限人员进入该区域。

17、钥匙发放登记表、回收、换锁登记

18、敏感区域外张贴非授权人员严禁进入(成品仓、包装车间、装卸区、化学品仓)。

19、敏感区域张贴授权人员名单(成品仓、包装车间、装卸区)。

20、仓库区域只许本部门员工负责处理,非本部门员工及没有职员陪同的访客均不得入内。

21、所有档案记录,必须存放在有锁的抽屉内,其它人不得擅自取用。

 三、IT电脑资料

1)电脑密码登记:电脑密码登记每月更换一次,

2)电脑系统维护:定期维护周期为3个月。

维护项目:A:是否有病毒;B:是否安装禁止安装的软件;C:是否有与工作无关的资料。

3)审核当天公司电脑密码必须按照密码表进行设置。

4)审核当天公司电脑需要设置屏保护程序,保证在待机后能自动锁屏。

5)工厂必须设置防火墙及员工密码和防病毒的软件,保护IT程序避免被他人进入和使用。定期备份数据。

 四、相关人员培训

 1、保安员:了解保安职责、反恐。告知保安每天24小时巡逻,每2小时一次。车辆来访登记、外来人员来访登记需要哪些手续、接收包裹时物品的安全性?

2、员工:反恐相关知识培训、反恐为何意?如何识别和发现危险事物?及时汇报不明身份人员的情况及违法活动、哪些地方为敏感区域等。

5ITIT管理的相关内容(电脑和监控)、电脑密码的更换情况。

6、人员进出必须佩带厂牌、访客人员必须佩带访客牌;

反恐验厂现场管控 绝密资料

 


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