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Case KFC肯德基验厂

KFC审核指南

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1.0 害中控制

(在未受审核时文件将以传真形式发给供应商)

1.1  已建立一份文件形式的害中控制计划。

(程序化-文件化)

满分(15分):供应商必须提供一份文件形式的害虫控制计划,通过安排内部审核员来验证控制害虫的频率。计划包括:

l 指定控制害虫的操作人员(PCO)或公司名称

l 安排内检查的频率,至少每月一次

l 使用杀虫剂类型:使用场所及方法

l  

不断的更新图表,并标明所有的捕获器具、诱饵盒、捕获昆虫的胶水板,能证明有一种无忧虑的方式来对付害虫。

l 应明示所有使用的捕获器具,胶水板和灭鼠剂,喷雾剂等(包括操作人员的姓名以及操作日期)。

l 每个独立操作须被追踪。(例如:电子扫瞄或打孔卡被使用后,应在最后报告中记录有日期和操作人员姓名)

 指定的害虫控制人员可能是公司或公司委派的,不一定是单个人的名称(例如:1.2所示)

 

在一些区域,非限制性的化学品的使用(如:对飞虫的喷雾)不要求有药物许可证,但在工厂使用的所有化学药品必须在害虫控制程序指南的“化学品确认单”一栏内列出,须标明是否需要专门许可人员来操作。

 轻微不符合(10分):以下任何一种情况均视为轻微不符合:

l 文件有个别或偶尔不清楚或不完整

l 上述要求中有一项没有列入文件(出现的几率多便视为严重不符合)

l 图表未保持最新状态或未完整

 

严重不符合(5分):以下情况即视为严重不符合:

l 文件以有两个或两个以上项目未被列入

l 服务时刻表间隔超过一个月

 零分:以下任何一种情况发生均视为零分:

l 没有操作程序

 1.2害虫操作人员(PCO)的许可、确认。

(文件式)

满分(5分):此服务须由一个被许可认证的害虫控制人员或一个被许可保险认证的害虫控制服务组织来作业。一个来自于供应商组织内的并被许可保险确认的PCO可以申请得到灭害虫的化学药物,或者在被地方法律许可的情况下一个害虫控制实习人员也可运用化学药物。在某些方面一个许可保险认证可以是一个且是同一个,但名称必须是记录报告上所填写的名称。如果被选定此员工以被许可,他/她可以监督指导其他人运用化学药物。在其他情况下,所有设备文件的复本须维护好。所有许可、保险和确认必须正确无误。供应商必须做到以下要求:

l 来自于害虫控制公司的债务保险证明认证

l 公司的许可(须保持最新最近的许可)

l PCO的认证确认

 

在某些没有明确认的地方,供应商须提供害虫控制人员有过培训并且在继续培训的文件。

 

NOTEdocumentation faxed to the supplier at the time of the audit is not acceptable for adherence to the criteria.Points are to be deducted.

 

轻微不符合(3分):以下情况视为轻微不符合:

l 上述要求中有一项记录

 

严重不符合(1分):以下情况视为严重不符合:

l 上述要求中有两项未达到标准

 

零分:以下任何一种情况发生都视为零分

l 害虫控制服务由一个未经许可或证明的人员来操作

l 两个以上项目未达到标准

 1.3杀虫剂须经当地适当之指定机构批准,或者满足指导方针的规章,处理程序混合用的程序、以及物料安全数据表(MSDS)、杀虫剂标签并且存档。

(文件化-观察记录)

满分(5分):所有杀虫剂必须经过适当指定机构的签发或符合常规指南要求。

l MSDS必须用来对付害虫的使用

l MSDS必须容于员工的阅读参考

l 所有杀虫剂必须经过适当之指定机构签发或符合管理控制方针

l 对使用之杀虫剂必须使用标签并且标签和操作过程须在文件上做记录

 

未经批准签发的害虫控制化学药品不行在礼品过程中使用

 

审核员会挑选3-4个化学药品并且核对MSDS表和样品标签。核对是为了查看一下PCO是否写下新品种的化学药物,那些是在以前不常看见的。

 

NOTE:胶水板不视作是杀虫剂

 

须要MSDS的书面复制文件。

在美国:

l 如果供应商同意MSDS,这个传真系统必须在10分钟内准备就绪并且有一个合适的招牌同时在24小时内可接受电话和传真。

l 大量的MSDS语音也可以通过MSDS服务。在当地有翻译者MSDS即不需要。

 

NOTE以上仅为一个在本公司审核接受情况下的传真文件的审核例子。

 

轻微不符合(3分):以下任何一种情况均为轻微不符合:

l 所有的物料均已达标,但处理程序、MSDS不易于理解

l 单处或偶尔MSDS或标签遗漏

 

严重不符合(1分):以下情况即视为严重不符合:

l 被发现在杀虫剂使用上有三处以上MSDS或标签遗漏现象

l 被发现杀虫剂使用上没有集中结合操作说明

l 杀虫剂使用记录标示错误

 

零分:以下情况即判为零分:

l 使用未经许可批准的物料

 

1.4  PCO(害虫控制操作人员)的工作记录包括当前的使用记录,便于翻阅。

(记录)

满分(10分):供应商必须提供控制害虫的作业报告,如果是在内部进行的,则必须提供完整的检验记录,包括:

个人操作作业

l 作业执行

l 作业日期

l 所应用的工具

l 化学用品,数量和集中量

l 记号项目

l 必要时基于害虫活动的跟进工作

l 操作几率高的作业或其他要注意的事项正确的以文件化的形式记录在作业报告或独立的报告中。

作业记录中须指明每个化学品的使用方法。审核员是核对生产方的应用方法是否符合作业合同上做规定的方法。

 

审核员:须核对作业记录上做填写的PCO、捕获器具上PCO的签名和被许可的PCO姓名三处地方。

 

轻微不符合(7分):以下任何一项均视为轻微不符合:

l 作业频率与害虫控制计划所列内容不符

l 偶尔没有记录或有时不完整

l 单个项目遗漏

 

更多服务请联系深圳市创思维企业管理技术服务有限公司 质量项目部 0755-27512508 0755-23711736

技术总监Navy:13713888282  

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